2018年海口市水务局部门预算
发布时间:  2018-03-12  信息来源: 海口市水务局  作者:  

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             第一部分   海口市水务局概况

                   一、 主要职能

                   二、 部门预算单位构成

             第二部分   海口市水务局(部门)2018年部门预算表

                   一、 财政拨款收支总表

                   二、 一般公共预算支出表

                   三、 一般公共预算基本支出表

                   四、 一般公共预算“三公”经费支出表

                   五、 政府性基金预算支出表。

                   六、 部门收支总表

                   七、 部门收入总表

                   八、 部门支出总表

                              九、项目支出绩效信息表

                              十、市级财力安排的专项转移支付预算表

               第三部分   海口市水务局(部门)2018年部门预算情况说明

               第四部分    名词解释

 

 

 

 

第一部分  海口市水务局(部门)概况

 

          一、 主要职能

(一)贯彻执行党、国家和省有关水行政工作的方针政策和法律、法规、规章;起草有关地方性法规、规章和规范性文件;依法拟定并组织实施全市水务工作的中长期发展规划、 综合规划、专业规划、年度计划。

(二)负责统一管理全市水资源(含空中水、地表水、地下水)。制定水资源中长期供求计划方案并监督实施;负责实行用水总量控制、用水效率控制和水功能区限制纳污“三项制度”;组织重要建设项目的水资源论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费等涉水规费征收制度;发布全市水资源公报;指导全市水文工作和水资源信息系统建设。

(三)负责全市水资源保护和监督管理。 组织编制重要江河、湖泊的水功能区划,核定水域纳污能力,提出限制排污总量的意见并监督实施;监测江河湖泊水量、水质;负责地下水资源监测保护工作;协助饮用水水源的保护工作。

(四)负责组织、指导、监督全市蓄水、供水、排水、灌溉、防洪等水务工程设施的建设管理和运行保护(城市排水管道、排水河沟的养护除外);组织指导全市水域、河道管理和保护;指导、监督、管理全市江河综合治理以及开发利用。

(五)负责组织编制全市水务工程建设项目规划,按权限指导可行性研究等前期工作;指导、监督全市重点水务工程项目建设;对水务建设工程实施行业监督管理,监督、指导、实施水利部、省水务厅拟定的水务行业技术质量标准。

(六)负责全市水土保持工作,组织指导水土流失的监测和综合治理;负责生产建设项目水土保持方案的审批并监督实施。

(七)负责组织协调农田水利基本建设;指导、监督灌区建设、节水改造和以防洪灌溉、供水为主的水力发电工程以及农村小水电的管理及运行;组织、协调做好水库移民安置工作。

(八)负责指导、监督水政监察和水行政执法工作,依法查处涉水违法行政案件;协调处理重大水事纠纷;负责有关行政审批、行政复议受理和行政应诉工作。

(九)负责监督、指导、管理全市计划用水、节约用水工作,指导和推动节水型社会建设工作;拟定并监督实施节约用水规划和年度计划,制定用水定额及有关标准。

(十)负责指导、监督城市供水、和城镇污水处理;指导、监督、检查全市供水、污水处理行业的服务指标;参与城镇供水与污水处理价格定价核准工作。

(十一)负责城市排水行业管理。负责制定并组织实施城市排水规划;指导、监督城市排水许可;指导、协助做好城市排涝工作。

(十二)负责全市水务科技和对外交流工作,组织水务科技创新和技术推广;组织或参与、指导全市重大水务工程项目对外合作;指导水务信息化建设。

(十三)负责对全市水务资金的使用进行宏观调节、监督检查,协同有关部门监管水务行业国有资产。

(十四)监督指导全市防汛、防风、防旱工作,对重要水利工程实施防汛抗旱统一调度。

(十五)负责对所属事业单位贯彻执行党和国家方针政策、法律、法规和规章的情况进行监督检查,协同有关部门监管其非经营性国有资产。

(十六)指导各区水务工作,监督各区(开发区)实施本部门依法委托的行政权项。

(十七)承办市政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入海口市水务局(部门)2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、海口市防汛防风防旱指挥部办公室

2、海口市堤防工程建设管理中心

3、海口市松涛灌区水利工程管理处

4、海口市南渡江引水枢纽工程管理处

5、海口市水政监察支队

6、海口市水资源管理中心

7、海口市永庄水库管理所

8、海口市供排水管理处

9、海口市供排水水质监测站

10、海口市排水泵站管理所

11、海口市排水收费所

12、海口市河长制办公室

第二部分 海口市水务局(部门)2018年部门预算表

 

 (此部分内容即为部门预算公开表)

 

第三部分  海口市水务局(部门)2018年部门预算情况说明

一、关于海口市水务局(部门)2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

海口市水务局(部门)2018年财政拨款收支总预算41160.43万元。其中,收入总计41160.43万元,包括一般公共预算本年收入17720.99万元、上年结转1465.03万元,政府性基金预算本年收入23439.44万元、上年结转23.97万元;支出总计41160.43万元,包括一般公共服务支出421.52万元、外交支出0万元、国防支出0万元,结转下年0万元。

二、关于 海口市水务局(部门)2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

海口市水务局(部门)2018年一般公共预算当年拨款17720.98万元,比上年预算数增加7034.96万元,主要是人员调动及基本支出增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出3783.62万元,占9.2%;外交(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)2018年预算数为0万元,比上年预算数增加0万元,主要是用于水利水务活动支出及长期聘用人员的劳务报酬等支出。2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为0万元,比上年预算数减少0万元,主要是严格控制农田水利事务项目的支出。

三、关于海口市水务局(部门)2018年一般公共预算基本支出情况说明

海口市水务局(部门)2018年一般公共预算基本支出为3783.62万元,其中:人员经费3362.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费421.52万元,主要包括:办公费、咨询费、手续费、水费、电费

四、海口市水务局(部门)2018“三公”经费预算情况说明

海口市水务局(部门)2018年“三公”经费预算数为47.1万元,其中:因公出国(境)经费0万元,与年预算持平。根据(如外事部门等)安排的2018年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括:1.0团组:目的地为,人数为0人,天数为0天,主要任务为无此项任务安排。公务用车购置及运行费47.1万元(其中,公务用车购置0万元,公务用车运行费47.1万元),较年预算下降53.37%下降的主要原因包括:公车改革后车辆减少,维修费及油料费减少。公务接待费0万元,与年预算持平。

五、关于海口市水务局(部门)2018政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

海口市水务局(部门)2018年政府性基金预算当年拨款23439.44万元,比上年预算数减少6685.35万元,主要是污水处理及污泥处置服务费的减少。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒支出(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)支出488.66万元,占2.08%;节能环保(类)支出0万元,占0%

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料运输(项)2018年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持平0万元,主要是没有此项工作安排;2. 科学技术支出(类)核电站乏燃料处理处置基金支出(款)乏燃料离堆贮存(项)2018年预算数为0万元,比上年预算数增加/减少/持0万元,主要是没有此项工作安排。

六、关于海口市水务局(部门)2018收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,海口市水务局(部门)所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、国库管理的行政事业型收费收入;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。海口市水务局(部门)2018年收支总预算41160.42万元。

七、关于海口市水务局(部门)2018收入预算情况说明

海口市水务局(部门)2018年收入预算41160.42万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入17720.98万元,占43.05%;政府性基金收入23439.44万元,占56.95%;专项收入0万元,占0%。

八、关于海口市水务局(部门)2018支出预算情况说明

海口市水务局(部门)2018年支出预算41160.42万元,其中:基本支出3783.61万元,占9.19%;项目支出37376.81万元,占90.81%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

海口市水务局(部门)本级1、海口市水务局101.51万元;2、海口市防汛防风防旱指挥办公室40.9万元3、海口市堤防工程建设管理中心42.19万元;4、海口市水政监察支队45.97万元;5、海口市水资源管理中心43.57万元;6、海口市供排水管理处50.58万元等的机关运行经费预算324.72万元。

(二)政府采购情况

2018海口市水务局(部门)本级及下属各预算单位政府采购预算总额118.90万元,其中:政府采购货物预算29.9万元,政府采购工程预算40万元,政府采购服务预算49万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,海口市水务局(部门)本级及下属各预算单位共有车辆27辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车27辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况     

2018海口市水务局(部门)4个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算37543.61万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入:指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入:指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设,依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入:指用于反映政府为履行职责,依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入:指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金,包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。 

五、事业收入:指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


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